图书介绍
风险管理与内部控制系列手册 企业内部控制手册2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载
- 宋方红，高立法，王士民主编；瞿春生，成春芳，周海泉副主编；虞旭清，朱静主审 著
- 出版社： 北京：经济管理出版社
- ISBN：9787509639580
- 出版时间：2015
- 标注页数：347页
- 文件大小：102MB
- 文件页数：364页
- 主题词：房地产企业－企业内部管理－手册
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图书目录
引言1
一、《内部控制手册》的编制目的和意义1
二、《内部控制手册》的编制依据和原则1
三、《内部控制手册》的编制框架2
四、内部控制工作机制6
五、《内部控制手册》内容结构9
六、《内部控制手册》的局限性11
七、《内部控制手册》的维护更新与使用12
第一章 治理环境管理（OS）13
一、治理结构13
二、组织架构20
三、职责权限24
第二章 战略管理（DS）30
战略管理流程31
第三章 企业文化管理（CC）37
企业文化管理37
第四章 风险评估管理（RM）42
风险评估管理42
第五章 子公司管理（SC）47
子公司管理47
第六章 全面预算管理（PB）55
全面预算管理56
第七章 投资与担保管理（LA）62
一、投资管理63
二、担保管理69
第八章 市场营销管理（MD）74
市场营销管理74
第九章 人力资源管理（HR）80
一、员工招聘、使用与退出81
二、员工薪酬与福利管理89
三、员工培训管理93
四、人事关系管理97
五、绩效考核管理103
第十章 财务管理（FC）109
一、现金、银行账户与票据管理110
二、资金支付管理121
三、会计核算管理128
四、委托贷款管理132
五、收入管理136
六、成本费用管理140
七、税费管理145
八、财务报告管理149
第十一章 融资管理（BD）154
银行借款管理155
第十二章 采购管理（PU）160
一、合格供应商管理161
二、采购业务管理165
第十三章 资产管理（AS）172
一、固定资产管理173
二、投资性房产管理180
三、授权房产管理186
第十四章 物业管理（PM）192
物业管理193
第十五章 房地产开发管理（RD）199
一、策划与立项管理200
二、项目前期管理204
三、工程施工监督检查管理213
四、工程设计变更与签证管理219
五、工程竣工验收管理223
六、房产销售管理229
七、工程投资控制管理236
第十六章 行政管理（AD）244
一、公文管理245
二、会议及督办管理251
三、印章管理256
四、文件制度体系建设管理261
五、档案管理266
第十七章 合同与法务管理（CO）272
一、合同管理273
二、法务管理279
第十八章 社会责任管理（SR）284
一、安全管理285
二、统计管理291
三、突发事件管理296
第十九章 信息系统管理（IS）302
一、信息系统开发管理303
二、信息系统安全管理308
第二十章 内部监督管理（MO）314
一、内控评价管理315
二、内部审计管理321
三、投诉、举报管理327
四、内部会计监督管理332
附录一 五粮液真相调查339
附录二 参编单位介绍346